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60頁PPT,把內控建設和評價真正做到“體系化”!
發布時間:2018-11-07 08:43:31

內部控制理論誕生開始,越來越多的企業開展了內控體系的建設。但是,你所建立的真的是“內控體系”嗎?


究竟什么是“內控體系”呢?是一本完整的制度,還是一套完善的流程,或者說是一個管理方式?部分企業雖然寫了制度,畫了流程圖,配了風險矩陣,用上了信息系統,但這真的“體系化”了嗎?


部門與部門之間的銜接不到位,“三不管地帶”或者“多頭管控”的頻現,流程與流程之間的重復、沖突甚至矛盾層出不窮。這說明了,你的內控并沒有真正的“體系化”!

 

那么,怎么樣內控建設才能體系化?

又該如何評價內控建設是否成熟?

更多精彩,盡在本期PPT!

 

搭建內控支撐系統

內控責任體系

 

內控建設基本方法

 

公司層面風險評估

 

內控信息收集與溝通流程圖

 

內控評價的報告機制

 

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